Zmluvy a faktúry do r. 2014

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	5/2013	spotreba vody ZŠ	156,84	s DPH			17.01.2013	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ s MŠ Ružindol	17.01.2013
	Faktúra	1/2013	čistenie a prenájom rohoží	31,70	s DPH			15.01.2013	Lindstrom s.r.o.	ZŠ s MŠ Ružindol	15.01.2013
	Faktúra	2/2013	hlasové služby - telefóny	88,01	s DPH			15.01.2013	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ Ružindol	15.01.2013
	Faktúra	3/2013	spotreba elektrickej energie	474,12	s DPH			15.01.2013	ZSE Energia, a.s.	ZŠ s MŠ Ružindol	15.01.2013
	Faktúra	4/2013	Servis školského auta Renault	273,44	s DPH			15.01.2013	TT-CAR, s.r.o.	ZŠ s MŠ Ružindol	15.01.2013
	Faktúra	162/2012	kniha angličtiny	16,20	s DPH			18.12.2012	SUGARBOOKS,s.r.o.	ZŠ s MŠ Ružindol	18.12.2012
	Faktúra	161/2012	publikácia pre MŠ	4,50	s DPH			17.12.2012	KATOLÍCKA univerzita v Ružomberku	ZŠ s MŠ Ružindol	17.12.2012
	Faktúra	160/2012	internet MŠ	15,94	s DPH			17.12.2012	APOCOMP	ZŠ s MŠ Ružindol	17.12.2012
	Faktúra	159/2012	tonery do tlačiarní MŠ	42,00	s DPH			17.12.2012	APOCOMP	ZŠ s MŠ Ružindol	17.12.2012
	Faktúra	158/2012	pomôcky predškoláci MŠ	59,71	s DPH			17.12.2012	MAGUITA s.r.o.	ZŠ s MŠ Ružindol	17.12.2012
	Faktúra	157/2012	pomôcky predškoláci MŠ	35,40	s DPH			17.12.2012	EDUCAPLAY, s.r.o.	ZŠ s MŠ Ružindol	17.12.2012
	Faktúra	156/2012	telefóny	93,98	s DPH			12.12.2012	T COM	ZŠ s MŠ Ružindol	12.12.2012
	Faktúra	15,94	internet MŠ	15,94	s DPH			12.12.2012	APOCOMP	ZŠ s MŠ Ružindol	12.12.2012
	Faktúra	154/2012	CD varovné signály	10,00	s DPH			12.12.2012	MILOP	ZŠ s MŠ Ružindol	12.12.2012
	Faktúra	153/2012	hračky pre deti do MŠ	282,40	s DPH			11.12.2012	NOMILAND	ZŠ s MŠ Ružindol	11.12.2012
	Faktúra	149/2012	služby BOZP	50,00	s DPH			07.12.2012	Ľubica Kuševová ALTEREGO	ZŠ s MŠ Ružindol	07.12.2012
	Faktúra	148/2012	čistenie kanalizácie	168,00	s DPH			07.12.2012	Hrdlovič Peter	ZŠ s MŠ Ružindol	07.12.2012
	Faktúra	151/2012	virtuálna knižnica	9,96	s DPH			07.12.2012	KOMENSKÝ	ZŠ s MŠ Ružindol	07.12.2012
	Faktúra	150/2012	čistenie rohoží	44,69	s DPH			07.12.2012	Lindstrom	ZŠ s MŠ Ružindol	07.12.2012
	Faktúra	152/2012	spotreba plynu	3 872,00	s DPH			07.12.2012	SPP	ZŠ s MŠ Ružindol	07.12.2012

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/435